通知公告
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校2021年單位預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校（簡(jiǎn)稱(chēng)省質(zhì)監(jiān)校）是省市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬的中等職業(yè)教育學(xué)校。承擔(dān)培養(yǎng)大、中專(zhuān)學(xué)歷專(zhuān)門(mén)人才及成人教育和各類(lèi)函授、培訓(xùn)等工作。
（二）省質(zhì)監(jiān)校2021年重點(diǎn)工作。一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展；二是組織開(kāi)展慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年暨建校40周年系列活動(dòng)，激發(fā)凝聚干事創(chuàng)業(yè)熱情；三是追求質(zhì)量效益，推進(jìn)改革縱深發(fā)展；四是強(qiáng)基固本，努力提高黨建水平；五是立德樹(shù)人，全面促進(jìn)學(xué)生發(fā)展；六是加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，提升社會(huì)服務(wù)職能。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，省質(zhì)監(jiān)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。省質(zhì)監(jiān)校2021年收支總預(yù)算2960.92萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少273.52萬(wàn)元，主要原因是教育收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
（一）收入預(yù)算情況
省質(zhì)監(jiān)校2021年收入預(yù)算2960.92萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)214.59萬(wàn)元，占7.25%；一般公共預(yù)算撥款收入2342.17萬(wàn)元，占79.10%；事業(yè)收入99.24萬(wàn)元，占3.35%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入304.92萬(wàn)元，占10.30%。
（二）支出預(yù)算情況
省質(zhì)監(jiān)校2021年支出預(yù)算2960.92萬(wàn)元，其中：基本支出2165.72萬(wàn)元，占73.14%；項(xiàng)目支出795.20萬(wàn)元，占26.86%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
省質(zhì)監(jiān)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2556.76萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少47.68萬(wàn)元，主要原因是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)為262.26萬(wàn)元，比2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)多47.67萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2342.17萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)214.59萬(wàn)元；支出包括：教育支出2150.75萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出238.41萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出40.60萬(wàn)元、住房保障支出127萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
省質(zhì)監(jiān)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2342.17萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1936.16萬(wàn)元、占82.67%，社會(huì)保障和就業(yè)支出238.41萬(wàn)元、占10.18%，衛(wèi)生健康支出40.60萬(wàn)元、占1.73%，住房保障支出127.00萬(wàn)元、占5.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1896.16萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校的人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。
2. 教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為158.94萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為79.47萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40.60萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為127.00萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑找?guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
省質(zhì)監(jiān)校2021年一般公共預(yù)算基本支出1792.76萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1581.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等。
公用經(jīng)費(fèi)210.82萬(wàn)元，主要包括：差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為“0”，和上年對(duì)比無(wú)變化，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在教育收費(fèi)資金中安排預(yù)算，未在財(cái)政撥款中安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
省質(zhì)監(jiān)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
省質(zhì)監(jiān)校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
省質(zhì)監(jiān)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，省質(zhì)監(jiān)校安排政府采購(gòu)預(yù)算473.29萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)學(xué)校安全運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，省質(zhì)監(jiān)校共有車(chē)輛4輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)。
2021年單位預(yù)算安排車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬(wàn)元，非財(cái)政撥款安排30萬(wàn)元，購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)1輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年省質(zhì)監(jiān)校100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?
?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（單位公開(kāi)）.xls
表6：2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（詳見(jiàn)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)）.xls