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公開時間：2024年9月13日

第一部分 單位概況 1

一、主要職責(zé) 1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1

第二部分 2023年度單位決算情況說明 2

一、收入支出決算總體情況說明 2

二、收入決算情況說明 2

三、支出決算情況說明 3

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 9

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 9

十、其他重要事項的情況說明 9

第三部分 名詞解釋 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出決算總表 15

二、收入決算表 15

三、支出決算表 15

四、財政撥款收入支出決算總表 15

五、財政撥款支出決算明細(xì)表 15

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 15

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 15

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 15

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 15

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表15 。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表15 。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表15 。

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表15 。

(注：請單位根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 單位概況

    一、主要職責(zé)

四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校（簡稱省質(zhì)監(jiān)校）是省市場監(jiān)督管理局直屬的中等職業(yè)學(xué)校。承擔(dān)培養(yǎng)大、中專學(xué)歷專門人才及成人教育和各類函授、培訓(xùn)等工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是隸屬于四川省市場監(jiān)督管理局的二級預(yù)算單位，本單位無下屬預(yù)算單位。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為4266.08萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加331.54萬元，增長8.42%。主要變動原因是單位經(jīng)營收入、事業(yè)收入增加。 

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計4220.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3589.61萬元，占85.05%；事業(yè)收入122.52萬元，占2.90%；經(jīng)營收入440.95萬元，占10.45%；其他收入67.61萬元，占1.60%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計4266.08萬元，其中：基本支出2572.32萬元，占60.3%；項目支出1380.82萬元，占32.37%； 經(jīng)營支出312.94萬元，占7.33% 。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3589.61萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加149.55萬元，增長4.35%。主要變動原因是財政撥款預(yù)算控制數(shù)調(diào)增。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3589.61萬元，占本年支出合計的84.14%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加149.55萬元，4.35%。主要變動原因是財政撥款預(yù)算控制數(shù)調(diào)增。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3589.61萬元，主要用于以下方面:教育支出3031.93萬元，占84.46%；社會保障和就業(yè)支出377.13萬元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出46.55萬元，占1.30%；住房保障支出134.00萬元，占3.739%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3589.61，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）: 支出決算為3031.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為150.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為148.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 

  3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為77.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為46.55元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：出決算為134.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2208.79萬元，其中：

人員經(jīng)費1709.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費499.69萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，和上年對比無變化，該項經(jīng)費在教育收費資金中安排，未在財政撥款中安排該項經(jīng)費支出。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

省質(zhì)監(jiān)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2023年度，四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校政府采購支出總額360.36萬元，其中：政府采購貨物支出184.46萬元、政府采購服務(wù)支出175.9萬元。主要用于物業(yè)管理服務(wù)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、智慧黑板購置、辦公設(shè)備購置、設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額357.06萬元，占政府采購支出總額的99.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.06萬元，占政府采購支出總額的99.08%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要是用于招生、校企合作、學(xué)生頂崗實習(xí)等，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對省質(zhì)監(jiān)校專項維修費、學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費、支持職業(yè)教育改革發(fā)展補(bǔ)助資金、學(xué)生資助專項資金等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對15個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取15個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如學(xué)生住宿費等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如對外培訓(xùn)培訓(xùn)費收入、住宿費收入等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是捐贈收入、銀行存款利息收入等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指反映各單位舉辦的各類中等職業(yè)教育的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（名詞解釋部分請根據(jù)各單位實際列支情況羅列，并根據(jù)本單位職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

單位預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

（備注：按照績效自評工作安排，各單位可在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—綜合報表查詢—預(yù)算績效報表模塊中下載本單位“單位預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）”，該表格應(yīng)作為附件予以公開。）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件：

附件1：2023年單位預(yù)算項目支出績效自評表.xlsx

附件2：2023年四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校決算公開報表.xlsx