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2022年度四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校單位決算
2022年度四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校單位決算
目錄
公開時(shí)間：2023年9月6日
第一部分 單位概況 3
一、主要職責(zé) 3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分 2022年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 4
三、支出決算情況說明 5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 11
第三部分 名詞解釋 13
第四部分 附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出決算總表 17
二、收入決算表 17
三、支出決算表 17
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 17
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 17
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 17
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 17
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 17
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 17
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 17
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 17
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 17
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 17
(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校（簡稱省質(zhì)監(jiān)校）是省市場監(jiān)督管理局直屬的中等職業(yè)教育學(xué)校。承擔(dān)培養(yǎng)大、中專學(xué)歷專門人才及成人教育和各類函授、培訓(xùn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
省質(zhì)監(jiān)校由10個(gè)科室組成，分別是：學(xué)校辦公室、黨辦、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、專業(yè)教學(xué)科、學(xué)生工作部、宣傳信息中心、招生辦公室、培訓(xùn)鑒定中心、后勤服務(wù)科。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)3934.54萬元。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加564.15萬元，增長16.73%。主要變動(dòng)原因是單位經(jīng)營收入、其他收入增加，部分項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計(jì)3814.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3440.06萬元，占90.18%；事業(yè)收入39.57萬元，占1.04%；經(jīng)營收入212.12萬元，占5.56%；其他收入122.73萬元，占3.22%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計(jì)3904.86萬元，其中：基本支出2319.52萬元，占59.40%；項(xiàng)目支出1402.90萬元，占35.93%；經(jīng)營支出182.44萬元，占4.67%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3440.06萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加168.91萬元，增長5.16%。主要變動(dòng)原因是2022年在編職工人數(shù)增加、部分項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)等原因。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表）
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3440.06萬元，占本年支出合計(jì)的87.43%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加168.91萬元，增長5.16%。主要變動(dòng)原因2022年在編職工人數(shù)增加、部分項(xiàng)目發(fā)生變動(dòng)等原因。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3440.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出203.81萬元，占5.92%；教育支出2830.24萬元，占82.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.41萬元，占6.93%；衛(wèi)生健康支出40.60萬元，占1.18%；住房保障支出127.00萬元，占3.69%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3440.06，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為161.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為42.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）: 支出決算為2830.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為158.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為79.47萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為40.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：出決算為127.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2037.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1785.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)251.79萬元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本單位實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，和上年對(duì)比無變化，該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在教育收費(fèi)資金中安排，未在財(cái)政撥款中安排該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
省質(zhì)監(jiān)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2022年，四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校政府采購支出總額51萬元，其中：政府采購貨物支出21.00萬元、政府采購服務(wù)支出30.00萬元。主要用于物業(yè)管理服務(wù)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。授予中小企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的78.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40萬元，占政府采購支出總額的78.43%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要是用于招生、校企合作、學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)等，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表，按單位決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2022年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)、食品領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人考核、首席質(zhì)量官宣貫經(jīng)費(fèi)、省質(zhì)監(jiān)校專項(xiàng)維修費(fèi)、疫情防控等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如學(xué)生住宿費(fèi)等（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如對(duì)外培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)收入、住宿費(fèi)收入等（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是捐贈(zèng)收入、銀行存款利息收入等（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
11.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指反映各單位舉辦的各類中等職業(yè)教育的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（解釋本單位決算報(bào)表中涉及的全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，不涉及的科目請(qǐng)自行刪除。請(qǐng)參照《2022年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件：
附件1：省質(zhì)監(jiān)校項(xiàng)目支出績效自評(píng)表.xlsx